| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0737/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | ZVOZ KO 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3607,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0737_19 |
| Zverejnené: | 10.10.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
