| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004190 |
| Číslo faktúry: | FD /0714/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | ZVOZ KO 9/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3527,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0714_17 |
| Zverejnené: | 11.10.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 15:46.
