| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151003358 |
| Číslo faktúry: | FD /0636/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Zvoz KO 9/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3440,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0636_15 |
| Zverejnené: | 13.10.2015 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 18:21.
