| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002372 |
| Číslo faktúry: | FD /0620/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zvoz plastov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3237,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0620_13 |
| Zverejnené: | 18.09.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 16:33.
