| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 262012 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Administratívne práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1680,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0028_13 |
| Zverejnené: | 21.02.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
