| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001917 |
| Číslo faktúry: | FD /0604/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zvoz KO 9/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3185,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0604_12 |
| Zverejnené: | 25.10.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:01.
