Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001870 |
Číslo faktúry: | FD /0540/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Zvoz KO 8/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3181,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0540_12 |
Zverejnené: | 11.09.2012 |