Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151004127 |
Číslo faktúry: | FD /0565/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | ZVOZ KO 7/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3516,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0565_17 |
Zverejnené: | 07.08.2017 |