Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151003767 |
Číslo faktúry: | FD /0582/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Zvoz KO 8/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3455,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0582_16 |
Zverejnené: | 08.09.2016 |