| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002889 |
| Číslo faktúry: | FD /0596/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | ZVOZ KO 9/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3359,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2014 |
| Súbor: | FD_0596_14 |
| Zverejnené: | 24.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:09.
