| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002850 |
| Číslo faktúry: | FD /0541/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Zvoz KO 8/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3354,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0541_14 |
| Zverejnené: | 23.09.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:34.
