Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1052013 |
Číslo faktúry: | FD /0572/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Admin.práce-chodník Lozornianska |
Fakturovaná suma s DPH: | 1782,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0572_13 |
Zverejnené: | 27.08.2013 |