| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 862013 |
| Číslo faktúry: | FD /0501/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Admin.práce-Dom soc.služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1668,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0501_13 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:11.
