| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 412013 |
| Číslo faktúry: | FD /0273/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Admin.práce-Dom soc.služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1764,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0273_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
