| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0025/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Patrik Fabian |
| Adresa: | Hviezdoslavova 26,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Elektroinšt.materiál-Prestrešenie pódia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 358,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | INV_0025_19 |
| Zverejnené: | 04.11.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:08.
