| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2850027398 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŽSR |
| Adresa: | Klemensova 8,81361 Bratislava |
| IČO: | 31364501 |
| Predmet: | Prenájim pozemku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_19 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 10:13.
