| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2850026264 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŽSR |
| Adresa: | Klemensova 8,81361 Bratislava |
| IČO: | 31364501 |
| Predmet: | Prenájom pozemku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039_19 |
| Zverejnené: | 04.02.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:58.
