| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2850025738 |
| Číslo faktúry: | FD /0759/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŽSR |
| Adresa: | Klemensova 8,81361 Bratislava |
| IČO: | 31364501 |
| Predmet: | Prenájom komunikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0759_18 |
| Zverejnené: | 12.10.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:40.
