| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2850023605 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŽSR |
| Adresa: | Klemensova 8,81361 Bratislava |
| IČO: | 31364501 |
| Predmet: | Prenájom pozemku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
| Súbor: | FD_0017_18 |
| Zverejnené: | 19.02.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 13:19.
