Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0417/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | ŽSR |
Adresa: | Klemensova 8,81361 Bratislava |
IČO: | 31364501 |
Predmet: | Prenájom pozemku |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,72 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0417_23 |
Zverejnené: | 19.05.2023 |