| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0096/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŽSR |
| Adresa: | , Trenčín |
| IČO: | 44948271 |
| Predmet: | Plastové drôty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0096_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 21:40.
