| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | AK SPORT, s.r.o. |
| Adresa: | Dr.Clementisa 1176/44,90901 Skalica |
| IČO: | 47163526 |
| Predmet: | MŠA - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0002_23 |
| Zverejnené: | 24.01.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:10.
