| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012610 |
| Číslo faktúry: | FD /0845/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | A SMS, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SMS služba hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0845_12 |
| Zverejnené: | 15.01.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 12:15.
