| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190162 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | 3G, s.r.o. |
| Adresa: | Bartošovce 110,08642 Hertník |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Športový deň-ceny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139_19 |
| Zverejnené: | 06.03.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 10:27.
