| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141021241 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 313,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.02.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:17.
