| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011186 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŠIRECOM-Šidlovská |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zimná údržba 12/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 799,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.02.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:11.
