| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0033/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Patrik Fabian |
| Adresa: | Hviezdoslavova 26,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Materiál-prestrešenie pódia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 989,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | INV_0033_19 |
| Zverejnené: | 20.12.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 17:39.
