| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0024/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | KAROVIC, s.r.o. |
| Adresa: | Vendelínska 51,90055 Lozorno |
| IČO: | 36724572 |
| Predmet: | Materiál -Prestrešenie pódia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 493,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | INV_0024_19 |
| Zverejnené: | 04.11.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:59.
