Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0025/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Patrik Fabian |
Adresa: | Hviezdoslavova 26,90051 Zohor |
IČO: | NULL |
Predmet: | Elektroinšt.materiál-Prestrešenie pódia |
Fakturovaná suma s DPH: | 358,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | INV_0025_19 |
Zverejnené: | 04.11.2019 |