Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0936/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0936_20 |
Zverejnené: | 14.01.2021 |