Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0943/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: Technické služby, s.r.o.
Adresa: Námestie 1.mája č.1,90051 Zohor
IČO: 46768351
Predmet: Údržba športového areálu
Fakturovaná suma s DPH: 1320,00
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 31.12.2020
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0943_20
Zverejnené: 14.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov