Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0943/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | Námestie 1.mája č.1,90051 Zohor |
IČO: | 46768351 |
Predmet: | Údržba športového areálu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1320,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0943_20 |
Zverejnené: | 14.01.2021 |