| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0935/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunkačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0935_20 |
| Zverejnené: | 14.01.2021 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:24.
