Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0935/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekomunkačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0935_20 |
Zverejnené: | 14.01.2021 |