| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0627/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | Údržba programového vybavenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0627_20 |
| Zverejnené: | 25.09.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:44.
