| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0578/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | MAXIM, s.r.o. |
| Adresa: | Dúbravská cesta 2, Bratislava |
| IČO: | 47529474 |
| Predmet: | Školnei Filipová |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2020 |
| Súbor: | FD_0578_20 |
| Zverejnené: | 18.09.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:24.
