| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0515/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0515_20 |
| Zverejnené: | 06.08.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:31.
