| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0510/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Mesačný servis PC 7/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0510_20 |
| Zverejnené: | 05.08.2020 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:28.
