Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0424/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | KANPEX Peter Šesták |
Adresa: | SNP 107,91904 Smolenice |
IČO: | NULL |
Predmet: | Dezinfekcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0424_20 |
Zverejnené: | 02.07.2020 |