Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 05:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0424/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: KANPEX Peter Šesták
Adresa: SNP 107,91904 Smolenice
IČO: NULL
Predmet: Dezinfekcia
Fakturovaná suma s DPH: 111,14
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2020
Dátum vystavenia: 30.06.2020
Dátum splatnosti: 14.07.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0424_20
Zverejnené: 02.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov