| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0411/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | MONTFIX, s.r.o. |
| Adresa: | Na aleji 2208/20,90031 Stupava |
| IČO: | 50157965 |
| Predmet: | Výmena skla-Stacionár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0411_20 |
| Zverejnené: | 24.06.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:46.
