Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0365/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Makyta plošina s.r.o. |
Adresa: | Plavecký Štvrtok 144,90068 Plavecký Štvrtok |
IČO: | NULL |
Predmet: | MR-oprava a údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0365_20 |
Zverejnené: | 03.06.2020 |