Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0346/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | Materiál - Karcher |
Fakturovaná suma s DPH: | 918,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2020 |
Dátum úhrady: | 26.05.2020 |
Súbor: | FD_0346_20 |
Zverejnené: | 28.05.2020 |