| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0343/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Peter Duffek |
| Adresa: | Stupavská 17,90051 Zohor |
| IČO: | 17757959 |
| Predmet: | Materiál na výrobu rúšok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 325,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2020 |
| Súbor: | FD_0343_20 |
| Zverejnené: | 28.05.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:02.
