Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7212419779 |
Číslo faktúry: | FD /0067/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dom služieb- plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 609,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.02.2012 |