Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017055 |
Číslo faktúry: | FD /0353/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | Námestie 1.mája č.1,90051 Zohor |
IČO: | 46768351 |
Predmet: | Údržba športového areálu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1320,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2017 |
Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
Súbor: | FD_0353_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |