| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017055 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
| Adresa: | Námestie 1.mája č.1,90051 Zohor |
| IČO: | 46768351 |
| Predmet: | Údržba športového areálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1320,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Súbor: | FD_0353_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:49.
