Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5150102992 |
Číslo faktúry: | FD /0339/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Dolná 15 - energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2017 |
Dátum úhrady: | 15.05.2017 |
Súbor: | FD_0339_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |