Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11704776 |
Číslo faktúry: | FD /0347/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | ŠUPA záhradná technika |
Adresa: | , |
IČO: | 11906022 |
Predmet: | Údržba kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
Súbor: | FD_0347_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |