| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120173386 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Z+M servis, spol. s r.o. |
| Adresa: | Ivánska cesta 30/B,82104 Bratislava |
| IČO: | 44195591 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
| Súbor: | FD_0313_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
