| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170002 |
| Číslo faktúry: | FD /0378/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Peter Hrehuš-First Aid |
| Adresa: | , |
| IČO: | 47070501 |
| Predmet: | Služby prvej pomoci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2017 |
| Súbor: | FD_0378_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
