Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3415542664 |
Číslo faktúry: | FD /0343/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
Súbor: | FD_0343_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |