| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3415542664 |
| Číslo faktúry: | FD /0343/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
| Súbor: | FD_0343_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 20:21.
